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采购入库引用勾销流程：
一、正常流程：
（采购入库单<—> 采购发票）；采购发票—> 付款单
二、特殊流程：
付款单—>保存（审核）；（采购入库单<—> 采购发票）；付款单（前面已做的，如保存并审核，应取消审核，勾销与之关联的采购发票）。
采购退货引用勾销流程
一、正常流程：
采购退货单<—>采购退货发票；收款单（收供应商退款）；
付款单（0支付，勾销前次收款单和采购退货发票）。
二、特殊流程 ：
收款单（收供应商退款）；（采购退货单<—>采购退货发票）；
付款单（0支付，勾销前次收款单和采购退货发票）。
销售出库引用勾销流程：
一、正常流程：
（销售出库单<—> 销售发票）；销售发票—> 收款单
二、特殊流程：
收款单-----保存（审核）；（销售出库单<—> 销售发票）；收款单（前面已做的，如保存并审核，应取消审核，勾销与之关联的销售发票）。
销售退货引用勾销流程
一、正常流程：
（销售退货单<—>销售退货发票）；付款单（付退客户款）；
收款单（0收款，勾销前次付款单和销售退货发票）。
二、特殊流程 ：
付款单（付退客户款）；（销售出库单<—>销售退货发票）；
收款单（0支付，勾销前次付款单和销售退货发票）。
以上引用勾销目的是科学完整地进行流程化工作，流程结束后，相应单据将分别被标示：己审核，己结束，己结算。
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